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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PORT	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	50 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, CONTRATO N° 251/2022.	466,66	3.733,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, CONTRATO N° 251/2022.	3.733,28
22/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		189,59
26/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,59
19/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		187,35
22/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			187,35
14/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		109,92
20/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,92
11/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		80,19
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,19
27/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		85,88
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,88
13/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		126,98
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,98
12/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		357,20
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			357,20
15/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		230,45
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,45
13/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		155,53
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			155,53
16/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		126,41
21/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,41
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		72,02
22/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,02
20/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		332,26
20/12/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.679,50
24/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			332,26
TOTAL		2.053,78	2.053,78	2.053,78
SALDO A PAGAR				0,00