| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 | 1.324,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 | 1.324,76 | ||
| 25/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF FOPAG OUTUBRO/2024. | 1.324,76 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 7025/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.324,76 | ||
| TOTAL | 1.324,76 | 1.324,76 | 1.324,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
