| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7032 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 | 2.998,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 | 2.998,37 | ||
| 25/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF FOPAG OUTUBRO/2024. | 2.998,37 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 7032/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.998,37 | ||
| TOTAL | 2.998,37 | 2.998,37 | 2.998,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
