| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7054 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO MATERNIDADE | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 | 292,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | ref FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 | 292,57 | ||
| 25/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF FOPAG OUTUBRO/2024. | 292,57 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 7054/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 292,57 | ||
| TOTAL | 292,57 | 292,57 | 292,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
