Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA VITORIA LIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
706 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Profíssional |
| Projeto / Atividade: |
AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PASSE LIVRE ESTUDANTIL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1845/2024, AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME VALORES DESTINADOS PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICÍPIO. |
1.196,56 |
1.196,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
REF. PASSE LIVRE ESTUDANTIL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1845/2024, AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME VALORES DESTINADOS PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICÍPIO. |
1.196,56 |
|
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| 30/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.196,56 |
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| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.196,56 |
| TOTAL |
1.196,56 |
1.196,56 |
1.196,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
