Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7073 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 |
0,00 |
3.412,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 |
3.412,34 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF FOPAG OUTUBRO/2024. |
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3.412,34 |
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| 25/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
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79,42 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7073/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.332,92 |
| TOTAL |
3.412,34 |
3.412,34 |
3.412,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
25/10/2024 |
79,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
79,42 |
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