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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7115	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024		2.551,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024	2.551,22
25/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF FOPAG OUTUBRO/2024.		2.551,22
25/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			30,52
25/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO MELHORIA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			58,55
25/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			131,94
25/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			208,42
30/10/2024	Pagamento de Empenho 7115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.121,79
TOTAL		2.551,22	2.551,22	2.551,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	25/10/2024	30,52		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	25/10/2024	58,55		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	25/10/2024	131,94		Lançada
INSS - LIVRE	25/10/2024	208,42		Lançada
TOTAL		429,43