Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 |
2.551,22 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF FOPAG OUTUBRO/2024. |
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2.551,22 |
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| 25/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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30,52 |
| 25/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO MELHORIA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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58,55 |
| 25/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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131,94 |
| 25/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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208,42 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.121,79 |
| TOTAL |
2.551,22 |
2.551,22 |
2.551,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
