Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7171 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO DOS PEDREIROS EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
18,91 |
37,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO DOS PEDREIROS EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
37,82 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 339620. |
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37,82 |
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| 25/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 7171/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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0,45 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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37,37 |
| TOTAL |
37,82 |
37,82 |
37,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/10/2024 |
0,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,45 |
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