Nome do Credor: 48.168.428 LURDETTE BATISTTI MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7174
Data de lançamento:
25/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MIMO-LEMBRANÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM 25/10/2024 NO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO.
2.275,00
2.275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
MIMO-LEMBRANÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM 25/10/2024 NO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO.
2.275,00
06/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/11.
2.275,00
21/11/2024
Pagamento de Empenho 7174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.275,00
TOTAL
2.275,00
2.275,00
2.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
