| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 48.168.428 LURDETTE BATISTTI MORAIS |
| Número do empenho: | 7174 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MIMO-LEMBRANÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM 25/10/2024 NO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 2.275,00 | 2.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | MIMO-LEMBRANÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM 25/10/2024 NO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 2.275,00 | ||
| 06/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/11. | 2.275,00 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 7174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.275,00 | ||
| TOTAL | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
