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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7175 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 40L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. 140,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 40L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. 420,00
13/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/14318. 420,00
22/11/2024 Pagamento de Empenho 7175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.