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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7177	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTATORA PRINCIPAL - ELETROMAGNÉTICA	195,00	195,00
1.00	RELÉ - TERMICO SOBRECARGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO PEDRO, Nº 24. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	CONTATORA PRINCIPAL - ELETROMAGNÉTICA RELÉ - TERMICO SOBRECARGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO PEDRO, Nº 24. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	375,00
25/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 508.		375,00
06/11/2024	Pagamento de Empenho 7177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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