| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7178 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ATADURA ELASTICA 15 CM, PCT C/ 12 UNID | 23,00 | 460,00 |
| 20.00 | ATADURA ELASTICA 8 CM, PCT C/ 12 UNID | 13,30 | 266,00 |
| 5.00 | EQUIPO MICROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID | 35,00 | 175,00 |
| 2.00 | FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO | 59,00 | 118,00 |
| 10.00 | UMIDIFICADOR TAMPA ROSCA EM METAL 250 ML | 12,50 | 125,00 |
| 100.00 | ALCOOL HOSPITALAR 70 % 01 LITRO | 6,31 | 631,00 |
| 50.00 | COMPRESSA OPERATORIA 45 X 50, COM 50 UNID | 65,00 | 3.250,00 |
| 10.00 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 213/2024. | 16,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | ATADURA ELASTICA 15 CM, PCT C/ 12 UNID ATADURA ELASTICA 8 CM, PCT C/ 12 UNID EQUIPO MICROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO UMIDIFICADOR TAMPA ROSCA EM METAL 250 ML ALCOOL HOSPITALAR 70 % 01 LITRO COMPRESSA OPERATORIA 45 X 50, COM 50 UNID EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 213/2024. | 5.185,00 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 30720. | 5.185,00 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 7178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.185,00 | ||
| TOTAL | 5.185,00 | 5.185,00 | 5.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
