| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
SERINGA 3 ML |
0,10 |
100,00 |
| 100.00 |
EQUIPO DE ALIMENTAÇAO ENTERAL GRAU CIRURGICO ESCAL |
0,93 |
93,00 |
| 100.00 |
EQUIPO MACROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID |
19,25 |
1.925,00 |
| 50.00 |
ABAIXADOR DE LINGUA, PCT C/ 100 UNID |
4,90 |
245,00 |
| 40.00 |
AGULHA 40 X 12,C/ 100 UNID |
6,50 |
260,00 |
| 20.00 |
AGULHA 25 X 8, CAIXA COM 100 UNID |
6,30 |
126,00 |
| 40.00 |
AGULHA 25 X 7, CAIXA COM 100 UNID |
6,30 |
252,00 |
| 10.00 |
AGULHA 13 X 4,5, CAIXA C/ 100 UNID |
6,30 |
63,00 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS |
3,85 |
38,50 |
| 2.00 |
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 3/8 CIR 30 MM, CX COM |
25,00 |
50,00 |
| 6.00 |
FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 3/8 CIR 2,5 CM, CX COM |
25,22 |
151,32 |
| 200.00 |
FITA DE HGT, CX COM 50 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 212/2024. |
21,50 |
4.300,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
SERINGA 3 ML EQUIPO DE ALIMENTAÇAO ENTERAL GRAU CIRURGICO ESCAL EQUIPO MACROGOTAS 150 ML, PCT C/ 25 UNID ABAIXADOR DE LINGUA, PCT C/ 100 UNID AGULHA 40 X 12,C/ 100 UNID AGULHA 25 X 8, CAIXA COM 100 UNID AGULHA 25 X 7, CAIXA COM 100 UNID AGULHA 13 X 4,5, CAIXA C/ 100 UNID FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 3/8 CIR 30 MM, CX COM FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 3/8 CIR 2,5 CM, CX COM FITA DE HGT, CX COM 50 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 212/2024. |
7.603,82 |
|
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 338938. |
|
7.603,82 |
|
| 08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7179/2024, 2414 - CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
|
|
91,25 |
| 21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.512,57 |
| TOTAL |
7.603,82 |
7.603,82 |
7.603,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
