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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VELA IGNIÇÃO MOTOR	39,00	156,00
1.00	JOGO DE CABO DE VELA	170,00	170,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO	145,00	145,00
2.00	JG REPARO FREIO DISCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	VELA IGNIÇÃO MOTOR JOGO DE CABO DE VELA PASTILHAS DE FREIO JG REPARO FREIO DISCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	561,00
30/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/88; 1/89.		561,00
15/02/2024	Pagamento de Empenho 719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			561,00
TOTAL		561,00	561,00	561,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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