Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7197 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL TOALHA BOBINA 200M PREMIUM C/6 ROLOS
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA AS UBS'S DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
135,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
PAPEL TOALHA BOBINA 200M PREMIUM C/6 ROLOS
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA AS UBS'S DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
675,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/927. |
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675,00 |
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| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
