Nome do Credor: CONTINUUN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7198
Data de lançamento:
25/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PACIENTES ARTUR MOREIRA, NICOLY AZEVEDO E A BRIANA TOLEDO SANTOS.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PACIENTES ARTUR MOREIRA, NICOLY AZEVEDO E A BRIANA TOLEDO SANTOS.
1.200,00
06/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/3.
26,00
06/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/3.
1.200,00
06/11/2024
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-26,00
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7198/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
