| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | SERVIÇO PARA TROCAR CABO DE VELA E PASTILHAS DE FREIOS Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | SERVIÇO SOLDA SERVIÇO PARA TROCAR CABO DE VELA E PASTILHAS DE FREIOS Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 260,00 | ||
| 30/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/252; E/251. | 260,00 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 720/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 5,20 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,80 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 30/01/2024 | 5,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5,20 |
