3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
110,00
110,00
1.00
SERVIÇO PARA TROCAR CABO DE VELA E PASTILHAS DE FREIOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
SERVIÇO SOLDA SERVIÇO PARA TROCAR CABO DE VELA E PASTILHAS DE FREIOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
260,00
30/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/252; E/251.
260,00
30/01/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 720/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA
5,20
15/02/2024
Pagamento de Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
254,80
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
