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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	720	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA	110,00	110,00
1.00	SERVIÇO PARA TROCAR CABO DE VELA E PASTILHAS DE FREIOS Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	SERVIÇO SOLDA SERVIÇO PARA TROCAR CABO DE VELA E PASTILHAS DE FREIOS Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA DOBLÔ PLACAS ISI 0723 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	260,00
30/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/252; E/251.		260,00
30/01/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 720/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA			5,20
15/02/2024	Pagamento de Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			254,80
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	30/01/2024	5,20		Lançada
TOTAL		5,20

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