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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7202	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	CHOCOLATE - PRESTÍGIO	2,00	400,00
200.00	CHOCOLATE - TALENTO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTÍCIOS, USADOS NA COMPOSIÇÃO DE MIMOS PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES PÚBLICOS	2,65	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	CHOCOLATE - PRESTÍGIO CHOCOLATE - TALENTO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTÍCIOS, USADOS NA COMPOSIÇÃO DE MIMOS PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES PÚBLICOS	930,00
31/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 57503734.		930,00
06/11/2024	Pagamento de Empenho 7202/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			930,00
TOTAL		930,00	930,00	930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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