| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 7210 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR SMART LED 200W | 230,00 | 460,00 |
| 1.00 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO SOBREPOR | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20M X 19MM | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR UNIPOLAR PADRÃO | 14,00 | 14,00 |
| 13.00 | CABO PP 2X2,50MM | 7,20 | 93,60 |
| 13.00 | BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO | 0,35 | 4,55 |
| 13.00 | GRAMPO P/ CABO PP | 1,50 | 19,50 |
| 13.00 | PARAFUSO | 0,40 | 5,20 |
| 21.00 | ARRUELA LISA 1/4 GE (PCT C/ 100 PCS) | 0,20 | 4,20 |
| 6.00 | PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA | 0,80 | 4,80 |
| 1.00 | BARRA ROSCADA | 12,00 | 12,00 |
| 8.00 | PORCA SEXTAVADA 1/4 C/ 200 | 0,30 | 2,40 |
| 14.00 | CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 12,70 | 177,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | REFLETOR SMART LED 200W QUADRO DE DISTRIBUIÇAO SOBREPOR FITA ISOLANTE 20M X 19MM DISJUNTOR UNIPOLAR PADRÃO CABO PP 2X2,50MM BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO GRAMPO P/ CABO PP PARAFUSO ARRUELA LISA 1/4 GE (PCT C/ 100 PCS) PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA BARRA ROSCADA PORCA SEXTAVADA 1/4 C/ 200 CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 821,55 | ||
| 29/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/514. | 821,55 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 7210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 821,55 | ||
| TOTAL | 821,55 | 821,55 | 821,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
