3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFLETOR SMART LED 200W
230,00
460,00
1.00
QUADRO DE DISTRIBUIÇAO SOBREPOR
13,50
13,50
1.00
FITA ISOLANTE 20M X 19MM
10,00
10,00
1.00
DISJUNTOR UNIPOLAR PADRÃO
14,00
14,00
13.00
CABO PP 2X2,50MM
7,20
93,60
13.00
BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO
0,35
4,55
13.00
GRAMPO P/ CABO PP
1,50
19,50
13.00
PARAFUSO
0,40
5,20
21.00
ARRUELA LISA 1/4 GE (PCT C/ 100 PCS)
0,20
4,20
6.00
PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA
0,80
4,80
1.00
BARRA ROSCADA
12,00
12,00
8.00
PORCA SEXTAVADA 1/4 C/ 200
0,30
2,40
14.00
CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
12,70
177,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
REFLETOR SMART LED 200W QUADRO DE DISTRIBUIÇAO SOBREPOR FITA ISOLANTE 20M X 19MM DISJUNTOR UNIPOLAR PADRÃO CABO PP 2X2,50MM BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO GRAMPO P/ CABO PP PARAFUSO ARRUELA LISA 1/4 GE (PCT C/ 100 PCS) PARAFUSO FLANG. C/ ARRUELA BARRA ROSCADA PORCA SEXTAVADA 1/4 C/ 200 CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
821,55
29/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/514.
821,55
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
821,55
TOTAL
821,55
821,55
821,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
