Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7211
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGA CRISTAL 1/2X2,0
5,25
5,25
1.00
FUNIL FLEXIVEL
14,70
14,70
1.00
FUNIL FLEXIVEL AMARELO
36,77
36,77
1.00
CHAVE ALLEN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
14,70
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
MANGA CRISTAL 1/2X2,0 FUNIL FLEXIVEL FUNIL FLEXIVEL AMARELO CHAVE ALLEN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
71,42
29/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/339879.
71,42
29/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 7211/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,86
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,56
TOTAL
71,42
71,42
71,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
