Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7214 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF:. A LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: REF:. A LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. |
65,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/47. |
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65,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
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-65,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-65,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
