| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 7216 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA VEÍCULAR - /BATERIA 100A. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA O GERADOR DA UBS CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | BATERIA VEÍCULAR - /BATERIA 100A. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA O GERADOR DA UBS CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 820,00 | ||
| 29/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/57447888. | 820,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 7216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
