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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7220	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
41.00	MEIO FIO DE CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO- LEI DE CALÇAMENTO EM PARCERIA Nº 1068/2009-RUAS FERNADO FRANCO TOLEDO, VICENTE PALLOTTI E IRONDINA VIEIRA.	35,00	1.435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	MEIO FIO DE CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO- LEI DE CALÇAMENTO EM PARCERIA Nº 1068/2009-RUAS FERNADO FRANCO TOLEDO, VICENTE PALLOTTI E IRONDINA VIEIRA.	1.435,00
29/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/57453617.		1.435,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			700,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			735,00
TOTAL		1.435,00	1.435,00	1.435,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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