Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SDL SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7222 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
SÊMEN BOVINOS - ANGUS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SEMEN ANGUS PARA O PROGRAMA DISSEMINA DAS ECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
18,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
SÊMEN BOVINOS - ANGUS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SEMEN ANGUS PARA O PROGRAMA DISSEMINA DAS ECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
720,00 |
|
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER CFE NF Nº 1/1591. |
|
720,00 |
|
| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7222/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
