3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
242.00
BISCOITO WAFER RECHEADO 140G - AO LEITE
5,49
1.328,58
2.00
COPO DESCARTÁVEIS - TÉRMICO
8,99
17,98
2.00
GUARDANAPO DE PAPEL
2,39
4,78
2.00
MILHO PARA PIPOCA - PREMIUM
5,49
10,98
5.00
MILHO PARA PIPOCA
4,79
23,95
3.00
PIRULITO - 480G
17,49
52,47
8.00
PIRULITO - 190G
7,19
57,52
3.00
BALAS - 1,5 KG
46,49
139,47
320.00
CHOCOLATE - STIKADINHO
0,75
240,00
180.00
BALAS - DE GOMA 32G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, ENTRE OUTROS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE GINCANA NA EMEF MENINO DEUS.
0,89
160,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
BISCOITO WAFER RECHEADO 140G - AO LEITE COPO DESCARTÁVEIS - TÉRMICO GUARDANAPO DE PAPEL MILHO PARA PIPOCA - PREMIUM MILHO PARA PIPOCA PIRULITO - 480G PIRULITO - 190G BALAS - 1,5 KG CHOCOLATE - STIKADINHO BALAS - DE GOMA 32G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, ENTRE OUTROS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE GINCANA NA EMEF MENINO DEUS.
2.035,93
29/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11483.
2.035,93
29/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 7225/2024, SUPER MORESCO LTDA
24,43
07/11/2024
Pagamento de Empenho 7225/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.011,50
TOTAL
2.035,93
2.035,93
2.035,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
