Nome do Credor: OSCAR VILSON SOUZA SOARES 27613364020
Dados do Empenho
Número do empenho:
7228
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
Fundo Municipal da Cultura
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SABÃO - EM BARRA
6,50
26,00
2.00
DETERGENTE - MULTIUSO AJAX
9,99
19,98
1.00
COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML
20,00
20,00
1.00
COPO DESCARTÁVEIS - 200 ML
14,00
14,00
3.00
PANO DE LIMPEZA 30X40 CM - (CHÃO)
20,00
60,00
2.00
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO COM CABO. BASE DE PLÁSTICO E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 30 CM, TAMANHO APROXIMADO DO CABO: 1,40 M.
19,00
38,00
8.00
PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 12 ROLOS
26,00
208,00
9.00
SACO DE LIXO
5,00
45,00
2.00
CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, LATA 200G
14,99
29,98
2.00
CHÁ VERDE
5,24
10,48
2.00
LÂ DE AÇO BOMBRIL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.
5,99
11,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
SABÃO - EM BARRA DETERGENTE - MULTIUSO AJAX COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML COPO DESCARTÁVEIS - 200 ML PANO DE LIMPEZA 30X40 CM - (CHÃO) VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO COM CABO. BASE DE PLÁSTICO E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 30 CM, TAMANHO APROXIMADO DO CABO: 1,40 M. PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 12 ROLOS SACO DE LIXO CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, LATA 200G CHÁ VERDE LÂ DE AÇO BOMBRIL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.
483,42
29/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/57449898.
483,42
06/11/2024
Pagamento de Empenho 7228/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
483,42
TOTAL
483,42
483,42
483,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
