REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO E ARVOREZINHA-RS, NO DIA 29-10-2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO E ARVOREZINHA-RS, NO DIA 29-10-2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
70,00
29/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/871 E 4/3264.
70,00
18/11/2024
Pagamento de Empenho 7230/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
