Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7234 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ÁGUA MINERAL - S/GAS 510 ML |
1,50 |
36,00 |
| 24.00 |
ÁGUA MINERAL - C/GAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. |
1,50 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
ÁGUA MINERAL - S/GAS 510 ML ÁGUA MINERAL - C/GAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. |
72,00 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 11481. |
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72,00 |
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| 04/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7234/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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0,86 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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71,14 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/10/2024 |
0,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,86 |
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