| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7234 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ÁGUA MINERAL - S/GAS 510 ML | 1,50 | 36,00 |
| 24.00 | ÁGUA MINERAL - C/GAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 1,50 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | ÁGUA MINERAL - S/GAS 510 ML ÁGUA MINERAL - C/GAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 72,00 | ||
| 04/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 11481. | 72,00 | ||
| 04/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7234/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,86 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 7234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,14 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/10/2024 | 0,86 | Lançada | |
| TOTAL | 0,86 |
