| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7235 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA | 27,99 | 27,99 |
| 1.00 | FILTRO DE PAPEL | 4,99 | 4,99 |
| 2.00 | SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN | 8,99 | 17,98 |
| 1.00 | SACOS DE LIXO 50 LITROS | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | SACO - LIXO 150 L | 8,99 | 8,99 |
| 4.00 | DETERGENTE - 500 ML | 2,39 | 9,56 |
| 1.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO - 2L | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS | 14,19 | 14,19 |
| 2.00 | CERA - 750 ML | 35,99 | 71,98 |
| 1.00 | SABAO EM PO - 4 KG | 32,49 | 32,49 |
| 2.00 | GEL ADESIVO | 12,79 | 25,58 |
| 1.00 | CORDA 4MM - 30 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 18,29 | 18,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA FILTRO DE PAPEL SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS SACO - LIXO 150 L DETERGENTE - 500 ML DESINFETANTE SANITÁRIO - 2L AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS CERA - 750 ML SABAO EM PO - 4 KG GEL ADESIVO CORDA 4MM - 30 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 249,02 | ||
| 04/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 11481. | 249,02 | ||
| 04/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7235/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 2,99 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 7235/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 246,03 | ||
| TOTAL | 249,02 | 249,02 | 249,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/10/2024 | 2,99 | Lançada | |
| TOTAL | 2,99 |
