3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VASSOURA DE PALHA REFORÇADA
27,99
27,99
1.00
FILTRO DE PAPEL
4,99
4,99
2.00
SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN
8,99
17,98
1.00
SACOS DE LIXO 50 LITROS
8,99
8,99
1.00
SACO - LIXO 150 L
8,99
8,99
4.00
DETERGENTE - 500 ML
2,39
9,56
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO - 2L
7,99
7,99
1.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS
14,19
14,19
2.00
CERA - 750 ML
35,99
71,98
1.00
SABAO EM PO - 4 KG
32,49
32,49
2.00
GEL ADESIVO
12,79
25,58
1.00
CORDA 4MM - 30 M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
18,29
18,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
VASSOURA DE PALHA REFORÇADA FILTRO DE PAPEL SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS SACO - LIXO 150 L DETERGENTE - 500 ML DESINFETANTE SANITÁRIO - 2L AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS CERA - 750 ML SABAO EM PO - 4 KG GEL ADESIVO CORDA 4MM - 30 M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
249,02
04/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 11481.
249,02
04/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7235/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
2,99
08/11/2024
Pagamento de Empenho 7235/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
246,03
TOTAL
249,02
249,02
249,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
