REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DO DIA 29 A 30/10/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA COM ENFASE EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FARMACIA MOVEL E FARMACIA CLINICA.
258,00
387,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DO DIA 29 A 30/10/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA COM ENFASE EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FARMACIA MOVEL E FARMACIA CLINICA.
387,00
29/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 6/92048, 101/75179, 2/32667, 2/148764, 6/92305,13760 E 13761.
387,00
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
387,00
TOTAL
387,00
387,00
387,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
