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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA GAIER DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7241	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DO DIA 29 A 30/10/2024 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA COM ENFASE EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FARMACIA MOVEL E FARMACIA CLINICA.	258,00	387,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DO DIA 29 A 30/10/2024 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA COM ENFASE EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FARMACIA MOVEL E FARMACIA CLINICA.	387,00
29/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/246923, 6/92306, 6/92047, 2/32667, 101/75181, 13767.		387,00
18/11/2024	Pagamento de Empenho 7241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,00
TOTAL		387,00	387,00	387,00
SALDO A PAGAR				0,00