| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA GAIER DA SILVA |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DO DIA 29 A 30/10/2024 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA COM ENFASE EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FARMACIA MOVEL E FARMACIA CLINICA. | 258,00 | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DO DIA 29 A 30/10/2024 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA COM ENFASE EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASSISTENCIA FARMACEUTICA, FARMACIA MOVEL E FARMACIA CLINICA. | 387,00 | ||
| 29/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/246923, 6/92306, 6/92047, 2/32667, 101/75181, 13767. | 387,00 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 7241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
