Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7264 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 50006121020248210046 DOUGLAS FOGAÇA ABREU X MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
3.333,50 |
3.333,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 50006121020248210046 DOUGLAS FOGAÇA ABREU X MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
3.333,50 |
|
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.333,50 |
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| 31/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7264/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.333,50 |
| TOTAL |
3.333,50 |
3.333,50 |
3.333,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
