3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO - EXTENSOR METAL
45,00
45,00
1.00
FITA ADESIVA ASFALTICA
85,00
85,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
49,00
49,00
1.00
VEDA ROSCA
10,00
10,00
1.00
CIMENTO
45,00
45,00
1.00
CAL HIDRATADA
20,00
20,00
1.00
LÂMINA SERRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
CABO - EXTENSOR METAL FITA ADESIVA ASFALTICA CAIXA DE DESCARGA VEDA ROSCA CIMENTO CAL HIDRATADA LÂMINA SERRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
264,00
30/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1022.
264,00
09/02/2024
Pagamento de Empenho 727/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
