3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SACO DE LIXO - /SACO DE LIXO STAR ROLO 100L.
8,99
35,96
5.00
SAPOLIO - /SAPÓLIO RADIUM EM PÓ LAVANDA 300GR.
6,49
32,45
4.00
GEL ADESIVO - /GEL ADESIVO 6X GOTA LIMPA CITRONELA 39G.
11,49
45,96
1.00
ÁGUA MINERAL - /ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20L.
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.
19,99
19,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
SACO DE LIXO - /SACO DE LIXO STAR ROLO 100L. SAPOLIO - /SAPÓLIO RADIUM EM PÓ LAVANDA 300GR. GEL ADESIVO - /GEL ADESIVO 6X GOTA LIMPA CITRONELA 39G. ÁGUA MINERAL - /ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20L.
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.
134,36
08/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11489.
134,36
08/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7272/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
1,61
21/11/2024
Pagamento de Empenho 7272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
132,75
TOTAL
134,36
134,36
134,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
