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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7272	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SACO DE LIXO - /SACO DE LIXO STAR ROLO 100L.	8,99	35,96
5.00	SAPOLIO - /SAPÓLIO RADIUM EM PÓ LAVANDA 300GR.	6,49	32,45
4.00	GEL ADESIVO - /GEL ADESIVO 6X GOTA LIMPA CITRONELA 39G.	11,49	45,96
1.00	ÁGUA MINERAL - /ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	19,99	19,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	SACO DE LIXO - /SACO DE LIXO STAR ROLO 100L. SAPOLIO - /SAPÓLIO RADIUM EM PÓ LAVANDA 300GR. GEL ADESIVO - /GEL ADESIVO 6X GOTA LIMPA CITRONELA 39G. ÁGUA MINERAL - /ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	134,36
08/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11489.		134,36
08/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7272/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA			1,61
21/11/2024	Pagamento de Empenho 7272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,75
TOTAL		134,36	134,36	134,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/10/2024	1,61		Lançada
TOTAL		1,61