Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: US2 COMERCIO DE SUPRIMENTOS E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TONER TN 2370 - HP 55 PRETO H-601
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
CARTUCHO DE TONER TN 2370 - HP 55 PRETO H-601
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
195,00 |
|
|
| 30/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/956. |
|
195,00 |
|
| 07/02/2024 |
Pagamento de Empenho 728/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
