| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7281 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | SUPORTE DE PIA LOUÇA | 450,00 | 450,00 |
| 2.00 | PARAFUSO - JG | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | VALVULA P/ LAVATORIO | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | SIFÃO | 8,00 | 8,00 |
| 4.00 | PARAFUSO - WC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRAPIA, REFERENTE A DANOS OCORRIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODEIO PIQUETE LAÇADORES NEGRINHO DO PASTOREIO NA DATA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DO PARQUE Nº 03/2024, A ENTIDADE DEVERÁ RESSARCIR O MUNICIPIO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE EMPENHO. | 8,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | PIA SUPORTE DE PIA LOUÇA PARAFUSO - JG VALVULA P/ LAVATORIO SIFÃO PARAFUSO - WC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRAPIA, REFERENTE A DANOS OCORRIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODEIO PIQUETE LAÇADORES NEGRINHO DO PASTOREIO NA DATA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DO PARQUE Nº 03/2024, A ENTIDADE DEVERÁ RESSARCIR O MUNICIPIO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE EMPENHO. | 962,00 | ||
| 30/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 57479292. | 962,00 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Empenho 7281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 962,00 | ||
| TOTAL | 962,00 | 962,00 | 962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
