3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PIA
450,00
450,00
1.00
SUPORTE DE PIA LOUÇA
450,00
450,00
2.00
PARAFUSO - JG
8,00
16,00
1.00
VALVULA P/ LAVATORIO
6,00
6,00
1.00
SIFÃO
8,00
8,00
4.00
PARAFUSO - WC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRAPIA, REFERENTE A DANOS OCORRIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODEIO PIQUETE LAÇADORES NEGRINHO DO PASTOREIO NA DATA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DO PARQUE Nº 03/2024, A ENTIDADE DEVERÁ RESSARCIR O MUNICIPIO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE EMPENHO.
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PIA SUPORTE DE PIA LOUÇA PARAFUSO - JG VALVULA P/ LAVATORIO SIFÃO PARAFUSO - WC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRAPIA, REFERENTE A DANOS OCORRIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO RODEIO PIQUETE LAÇADORES NEGRINHO DO PASTOREIO NA DATA DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DO PARQUE Nº 03/2024, A ENTIDADE DEVERÁ RESSARCIR O MUNICIPIO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE EMPENHO.
962,00
30/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 57479292.
962,00
03/12/2024
Pagamento de Empenho 7281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
962,00
TOTAL
962,00
962,00
962,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
