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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	729	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONJUNTO P/ JARDINAGEM	33,00	33,00
1.00	SACHO P/JARDIM 2 PONTAS	39,00	39,00
1.00	LUVA FLEXTACTIL P	5,00	5,00
1.00	ADUBO ORGANICO 5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	19,00	19,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	CONJUNTO P/ JARDINAGEM SACHO P/JARDIM 2 PONTAS LUVA FLEXTACTIL P ADUBO ORGANICO 5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	96,00
30/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 2/10489.		96,00
06/02/2024	Pagamento de Empenho 729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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