| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO P/ JARDINAGEM | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | SACHO P/JARDIM 2 PONTAS | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | LUVA FLEXTACTIL P | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | ADUBO ORGANICO 5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | CONJUNTO P/ JARDINAGEM SACHO P/JARDIM 2 PONTAS LUVA FLEXTACTIL P ADUBO ORGANICO 5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 96,00 | ||
| 30/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 2/10489. | 96,00 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
