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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7290	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/10/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FNAS PELO BRASI:NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/10/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FNAS PELO BRASI:NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	129,00
13/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 8/26457 E 1/43765.		129,00
18/11/2024	Pagamento de Empenho 7290/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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