Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7291 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/10/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORAS E CURSO E PREFEITA EM AGENDA NA CAPITAL |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/10/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORAS E CURSO E PREFEITA EM AGENDA NA CAPITAL |
129,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 20/4093, 8/26454. |
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129,00 |
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| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7291/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
