3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPATULA
8,00
8,00
1.00
ROLO DE LÃ
30,00
30,00
3.50
CIMENTO
42,00
147,00
4.00
DESINGRIPANTE
10,00
40,00
1.00
PREGO 18X30
18,00
18,00
1.00
AREIA
230,00
230,00
2.00
DISCO DE CORTE
15,00
30,00
1.00
NÍVEL 20MTS
65,00
65,00
3.00
PROTETOR SOLAR
35,00
105,00
1.00
FLEXIVEL
80,00
80,00
3.00
REPELENTE MOSQUITO
15,00
45,00
4.00
JOELHO
1,50
6,00
1.00
TÉRMICA ÁGUA
45,00
45,00
1.00
TEE
2,00
2,00
3.00
SPRAY PRETO
20,00
60,00
2.00
NIPEL
1,50
3,00
1.00
PORTA CADEADO
10,00
10,00
1.00
SERRA COPO
75,00
75,00
1.00
BARRA CANO 20
20,00
20,00
5.00
ABRAÇADEIRA 20
0,60
3,00
1.00
HASTE ADAPTADOR
30,00
30,00
1.00
TORNEIRA PRETA
5,00
5,00
2.00
ENGATE RAPIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E BOCAS DE LOBO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
ESPATULA ROLO DE LÃ CIMENTO DESINGRIPANTE PREGO 18X30 AREIA DISCO DE CORTE NÍVEL 20MTS PROTETOR SOLAR FLEXIVEL REPELENTE MOSQUITO JOELHO TÉRMICA ÁGUA TEE SPRAY PRETO NIPEL PORTA CADEADO SERRA COPO BARRA CANO 20 ABRAÇADEIRA 20 HASTE ADAPTADOR TORNEIRA PRETA ENGATE RAPIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E BOCAS DE LOBO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.069,00
30/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/57486565; 890/57486215; 890/57479407.
1.069,00
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.069,00
TOTAL
1.069,00
1.069,00
1.069,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
