| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7302 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPATULA | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 30,00 | 30,00 |
| 3.50 | CIMENTO | 42,00 | 147,00 |
| 4.00 | DESINGRIPANTE | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | PREGO 18X30 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | AREIA | 230,00 | 230,00 |
| 2.00 | DISCO DE CORTE | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | NÍVEL 20MTS | 65,00 | 65,00 |
| 3.00 | PROTETOR SOLAR | 35,00 | 105,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL | 80,00 | 80,00 |
| 3.00 | REPELENTE MOSQUITO | 15,00 | 45,00 |
| 4.00 | JOELHO | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | TÉRMICA ÁGUA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TEE | 2,00 | 2,00 |
| 3.00 | SPRAY PRETO | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | NIPEL | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | PORTA CADEADO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | SERRA COPO | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | BARRA CANO 20 | 20,00 | 20,00 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA 20 | 0,60 | 3,00 |
| 1.00 | HASTE ADAPTADOR | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TORNEIRA PRETA | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | ENGATE RAPIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E BOCAS DE LOBO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | ESPATULA ROLO DE LÃ CIMENTO DESINGRIPANTE PREGO 18X30 AREIA DISCO DE CORTE NÍVEL 20MTS PROTETOR SOLAR FLEXIVEL REPELENTE MOSQUITO JOELHO TÉRMICA ÁGUA TEE SPRAY PRETO NIPEL PORTA CADEADO SERRA COPO BARRA CANO 20 ABRAÇADEIRA 20 HASTE ADAPTADOR TORNEIRA PRETA ENGATE RAPIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E BOCAS DE LOBO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.069,00 | ||
| 30/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/57486565; 890/57486215; 890/57479407. | 1.069,00 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 7302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.069,00 | ||
| TOTAL | 1.069,00 | 1.069,00 | 1.069,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
