3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LÂMINA 13 FUROS, 3/4X8, AR1 RETA FURO 5/8
1.098,00
2.196,00
26.00
PARAFUSO 5/8X2.1/4 PARA LÂMINAS
6,40
166,40
26.00
PORCA 5/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
2,90
75,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
LÂMINA 13 FUROS, 3/4X8, AR1 RETA FURO 5/8 PARAFUSO 5/8X2.1/4 PARA LÂMINAS PORCA 5/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
2.437,80
19/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/37077.
2.437,80
19/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7304/2024, 4266 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
29,25
03/12/2024
Pagamento de Empenho 7304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.408,55
TOTAL
2.437,80
2.437,80
2.437,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
