| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7307 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE CENTRAL PABX EM NUVEM COM 48 RAMAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 170/2023. | 2.610,50 | 5.221,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE CENTRAL PABX EM NUVEM COM 48 RAMAIS DISTRIBUIDOS ENTRE AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 170/2023. | 5.221,00 | ||
| 26/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/76916. | 2.610,50 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.610,50 | ||
| 13/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/80953. | 2.610,50 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.610,50 | ||
| TOTAL | 5.221,00 | 5.221,00 | 5.221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
