Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7312 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PSL-SLB0565 |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IXW0864 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
52,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
FILTRO PSL-SLB0565 FILTRO DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IXW0864 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
81,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 101/186822. |
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81,00 |
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| 05/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7312/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,97 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7312/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,03 |
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2024 |
0,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,97 |
|
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