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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA DA SILVA PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7315	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	TABUA DE CORTAR CARNE - PERSONALIZADA	45,00	3.150,00
70.00	TALHERES CABO DE MADEIRA - GARFO E FACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KITS PARA HOMENAGEM AOS GRUPOS DE SCFV E PAIF.	25,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	TABUA DE CORTAR CARNE - PERSONALIZADA TALHERES CABO DE MADEIRA - GARFO E FACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KITS PARA HOMENAGEM AOS GRUPOS DE SCFV E PAIF.	4.900,00
25/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57869934.		4.900,00
28/11/2024	Pagamento de Empenho 7315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.900,00
TOTAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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