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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7320	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP 06	50,00	50,00
1.00	TIP TOP 09	120,00	120,00
1.00	TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPs PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E MOTONIVELADORA GR1803BR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	TIP TOP 06 TIP TOP 09 TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPs PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E MOTONIVELADORA GR1803BR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	200,00
31/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/57499209; 890/5751 3234.		200,00
08/11/2024	Pagamento de Empenho 7320/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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