| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7321 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TRINCHA | 11,00 | 55,00 |
| 2.00 | AREIA | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | BALDE DE PEDREIRO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | LAJE DE AREIA | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | CAIXA PARA MASSA 20 LT | 22,90 | 45,80 |
| 2.00 | PREGO 17 X 27 | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | GARFO GAIOLA SEM ROSCA | 13,90 | 27,80 |
| 2.00 | PREGO 19 X 39 | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | ROLO DE ESPUMA | 11,90 | 23,80 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA 12X26 | 21,90 | 21,90 |
| 1.00 | ESPATULA | 18,90 | 18,90 |
| 2.00 | PINCEL CERDA GRIS ATLAS 2.1/2 | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | ROLO PELE DE CARNEIRO | 53,00 | 106,00 |
| 10.00 | CAL DE PINTURA 5KG | 22,00 | 220,00 |
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS PARA USO EM LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇA DO MUNICIPIO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | TRINCHA AREIA BALDE DE PEDREIRO LAJE DE AREIA CAIXA PARA MASSA 20 LT PREGO 17 X 27 GARFO GAIOLA SEM ROSCA PREGO 19 X 39 ROLO DE ESPUMA DESEMPENADEIRA 12X26 ESPATULA PINCEL CERDA GRIS ATLAS 2.1/2 ROLO PELE DE CARNEIRO CAL DE PINTURA 5KG CARRINHO DE MÃO PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS PARA USO EM LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇA DO MUNICIPIO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.405,00 | ||
| 31/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1160; 1/1161; 1/1163. | 1.405,00 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 7321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.405,00 | ||
| TOTAL | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
