3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TRINCHA
11,00
55,00
2.00
AREIA
250,00
500,00
1.00
BALDE DE PEDREIRO
35,00
35,00
1.00
LAJE DE AREIA
45,00
45,00
2.00
CAIXA PARA MASSA 20 LT
22,90
45,80
2.00
PREGO 17 X 27
25,00
50,00
2.00
GARFO GAIOLA SEM ROSCA
13,90
27,80
2.00
PREGO 19 X 39
25,00
50,00
2.00
ROLO DE ESPUMA
11,90
23,80
1.00
DESEMPENADEIRA 12X26
21,90
21,90
1.00
ESPATULA
18,90
18,90
2.00
PINCEL CERDA GRIS ATLAS 2.1/2
8,90
17,80
2.00
ROLO PELE DE CARNEIRO
53,00
106,00
10.00
CAL DE PINTURA 5KG
22,00
220,00
1.00
CARRINHO DE MÃO
169,00
169,00
1.00
PREGO 17 X 27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS PARA USO EM LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇA DO MUNICIPIO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
TRINCHA AREIA BALDE DE PEDREIRO LAJE DE AREIA CAIXA PARA MASSA 20 LT PREGO 17 X 27 GARFO GAIOLA SEM ROSCA PREGO 19 X 39 ROLO DE ESPUMA DESEMPENADEIRA 12X26 ESPATULA PINCEL CERDA GRIS ATLAS 2.1/2 ROLO PELE DE CARNEIRO CAL DE PINTURA 5KG CARRINHO DE MÃO PREGO 17 X 27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS PARA USO EM LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇA DO MUNICIPIO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.405,00
31/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1160; 1/1161; 1/1163.
1.405,00
08/11/2024
Pagamento de Empenho 7321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.405,00
TOTAL
1.405,00
1.405,00
1.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
