| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M - IMPERMEÁVEL | 13,99 | 13,99 |
| 1.00 | ESPARADRAPO 2,5 X 4,5 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 9,99 | 9,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M - IMPERMEÁVEL ESPARADRAPO 2,5 X 4,5 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 23,98 | ||
| 06/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/47859. | 23,98 | ||
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho 733/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,98 | ||
| TOTAL | 23,98 | 23,98 | 23,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
