| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 7332 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PROTETOR SOLAR - /PROTETOR MEDSUN F30 120G. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DA EQUIPE DE ACS DO MUNICÍPIO. | 23,90 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | PROTETOR SOLAR - /PROTETOR MEDSUN F30 120G. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DA EQUIPE DE ACS DO MUNICÍPIO. | 239,00 | ||
| 08/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/163144. | 239,00 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Empenho 7332/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
