Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7334 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DIFERENÇA DE VALOR DO MES DE OUTUBRO/2024. |
916,00 |
916,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
REF. DIFERENÇA DE VALOR DO MES DE OUTUBRO/2024. |
916,00 |
|
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/68417. |
|
916,00 |
|
| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7334/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
916,00 |
| TOTAL |
916,00 |
916,00 |
916,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
