Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7344
Data de lançamento:
01/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
ARRUELA LISA 11,8X28X2,5
0,73
21,90
15.00
DISCO DE CORTE 7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6,30
94,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
ARRUELA LISA 11,8X28X2,5 DISCO DE CORTE 7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
116,40
01/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 340223.
116,40
01/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 7344/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
1,40
11/11/2024
Pagamento de Empenho 7344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
115,00
TOTAL
116,40
116,40
116,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
